老師，沒有發票的費用和報銷，匯算清繳要調增，應該在哪個表填寫

可惜不是我 追問

2024-05-25 14:53

具體是填在哪一行啊

王雁鳴老師 解答

2024-05-25 14:54

同學你好，二、扣除類調整項目，下面的其他里。

可惜不是我 追問

2024-05-25 14:56

好的，就是職工薪酬支出及納稅調增明細表中的工資薪金支出應該怎么填？

王雁鳴老師 解答

2024-05-25 15:02

同學你好，職工薪酬支出按應付職工薪酬中的工資貸方發生額填寫，納稅調增明細表中的工資薪金支出，也是一樣的。

可惜不是我 追問

2024-05-25 15:07

好的，那我應付職工薪酬貸方是815533.85元，和個稅申報表的金額878760.21不一致的話，該怎么填寫啊

王雁鳴老師 解答

2024-05-25 15:10

同學你好，應該一致的，具體不一致的原因是什么呢。麻煩你描述一下原因，再來判斷填寫哪個數據。謝謝。

可惜不是我 追問

2024-05-25 15:33

就是我看了上個會計在申報1月份的個稅時候，申報個稅時應發工資和做賬計提不一致

王雁鳴老師 解答

2024-05-25 16:09

同學你好，這種情況下，建議還是填寫賬上的數據吧。

可惜不是我 追問

2024-05-25 16:29

好的，那期間費用明細表中的銷售費用和管理費用的職工薪酬和業務招待費該怎么寫的啊

王雁鳴老師 解答

2024-05-25 16:43

同學你好，各自按銷售費用和管理費用的職工薪酬和業務招待費填寫。