老師你好，我想一下匯算清繳里賬載金額和實際發生金額填一樣是沒問題的吧？或者我2023年賬載金額是12萬，實際支付出去是11萬，匯算清繳之前付完了剩下的1萬，那我實際發生額還是填11還是12？

奇異果 追問

2024-05-24 15:29

那我計算出來的稅收金額是15萬的前提下，賬載金額是12萬，實際發生額在匯算清繳之后還是11萬，那我填我實際發生額的數據？

微微老師 解答

2024-05-24 15:31

你好，你這個我不是很明白你所表達的意思？

奇異果 追問

2024-05-24 15:34

就是匯算清繳的A105050表，比如我的職工福利費是按照14%比例扣除的嘛，我計算出來最大扣除是15萬，但是呢我賬載金額是記了12萬，但是我實際支付出去的金額是11萬，我應該在稅收金額填哪個數據？

微微老師 解答

2024-05-24 15:35

你好，稅收金額填寫15即可的呢

奇異果 追問

2024-05-24 15:37

那需要做納稅調減嗎？還是填15就可以了，因為他也不能結轉

微微老師 解答

2024-05-24 15:38

你好，不需要做調減的這個。