需要更正24年之前的錯賬，沒有實繳，之前的會計誤做成了已實繳，請問怎么更正？

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2024-05-24 11:42

老師，因為我是24才接手做的，24年之前別人是怎么做的不知道，也看不到。請問我接手過來發現后，這樣更正對不對？已向負責人確認，未實繳的。

小林老師 解答

2024-05-24 11:43

那你必須要取得錯誤分錄才行

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2024-05-24 11:46

老師，對方沒有憑證和賬本。根本沒有。只有資料負責表和利潤表。資產負責表除了，實收資本：18000元，未分配利潤-18000元，再沒有其他數據。

小林老師 解答

2024-05-24 11:47

你好，那就沒法處理了

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2024-05-24 11:50

不是直接沖錯賬就行了嗎？實際沒有實繳，直接沖實收資本，再找一個對應的科目，其他應付款。這樣行不行？

小林老師 解答

2024-05-24 11:55

你好，做這個要慎重，看當初貸實收資本資料附件

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2024-05-24 14:08

老師，請幫我看看這個分錄對不對？

小林老師 解答

2024-05-24 14:15

這個分錄沒問題的

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2024-05-24 15:20

好的，謝謝老師。

小林老師 解答

2024-05-24 15:21

客氣，非常榮幸能夠給您支持