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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-05-23 10:39

朋友您好，是我們調整了報表，系統發現虧變多了，怕我們申報錯了，那只能去更正4季度 報表了，微小的變動不會有提示的

協議班-李敏淇 追問

2024-05-23 10:41

我不懂要怎么調整，老師可以幫我看看我的報表嗎？發郵箱

廖君老師 解答

2024-05-23 10:43

朋友您好，好的，發401566729，我來看一下哈

協議班-李敏淇 追問

2024-05-23 10:49

老師，我已發送到您郵箱，麻煩查看

協議班-李敏淇 追問

2024-05-23 10:50

老師麻煩您幫我看看錯在哪里了，需要怎么改

廖君老師 解答

2024-05-23 10:55

好的好的，我馬上去看，

廖君老師 解答

2024-05-23 11:06

朋友您好，我知道原因了，是4季度申報所得稅時申報錯了，您用了12月這一個月的數據，季度申報和利潤總額合計要等年度累計，去更正申報4季度 報表 就可以啦

協議班-李敏淇 追問

2024-05-24 08:44

老師，麻煩您幫我更改一下四季度的報表然后返回郵箱給我可以嘛？我怕我改錯了

廖君老師 解答

2024-05-24 08:48

朋友您好，我看負債表怎么沒有期初數，我們是23年成立的新公司么，利潤表的累計數也沒有公式，應該是上期的累計加上本期發生

協議班-李敏淇 追問

2024-05-24 08:55

老師，我已將23年的報表發您郵箱，麻煩老師幫我看看更改返回給我，謝謝老師

廖君老師 解答

2024-05-24 09:03

朋友您好，新的報表我收到了，12月負債表和利潤表是勾稽上了，這個報表沒有問題，您是覺得他哪里不對呀

協議班-李敏淇 追問

2024-05-24 09:06

現在的情況是想申報年報，就是剛開始我說的那個問題，數據不是有異議嘛？像剛剛您讓我更改申報4季度的報表，我需要用哪個數據呢？麻煩老師幫改一下返回我郵箱，嘻嘻

廖君老師 解答

2024-05-24 09:08

朋友您好，是四季度申報時數據申報錯了，要申報利潤總額  -12687.93，不是-4938.42

協議班-李敏淇 追問

2024-05-24 09:15

老師您可以幫我更改一下數據的報表然后返回給我么？這樣我比較直觀一點看到錯誤的數據，謝謝老師。

廖君老師 解答

2024-05-24 09:26

好的好的， 就我把表中的公式寫一下，一會回復您哈

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