老師，我在電子稅務局把2023年第四季度的企業所得稅報表和財務報表都更正過了，也提交了更正申報，現在查詢只能查到所得稅報表，財務報表沒有數據了，在查詢打印里也查不到四季度的報表申報數據了，這是什么原因呢？老師

動人的大門 追問

2024-05-22 11:14

在更正里面也查不到四季度的財務報表，怎么再申報呢？

廖君老師 解答

2024-05-22 11:20

您好，是不是作廢了哦，我們年報就是不能更正，只能作廢
上期的財務報表作廢后重新申報：電子稅務局，點擊財務報表報送，填寫報表數據，然后提交就是。稅費申報及繳納-財務報表月(季)申報-稅款所屬期 填好，-進入申報

動人的大門 追問

2024-05-22 14:24

們是小規模，2023年四季度申報后，發現12學工資未計提，因為我們一直是虧損，所以也就是虧多虧欠的問題，2023年年報我是不是需要把12月未計提的工資做上。如果做上我的年報財務報表數據和企業所得稅申報表數據和2023年四季度的累計數就不匹配了，然后，我先更正第四季度申報表，然后再做匯算清繳，現在看不見了

廖君老師 解答

2024-05-22 14:27

您好，看明白了，您找不到了，這樣去申報


電子稅務局，點擊財務報表報送，填寫報表數據，然后提交就是。稅費申報及繳納-財務報表月(季)申報-稅款所屬期 填好，-進入申報

動人的大門 追問

2024-05-22 14:40

那我就重新申報一下就可以了是吧

廖君老師 解答

2024-05-22 14:42

您好，是的，就是重新申報了

動人的大門 追問

2024-05-22 15:43

我的財務報表里不能申報，只能申報年度的？

廖君老師 解答

2024-05-22 15:46

您好，季度能申報的，剛才上面寫的就是我們申報的過程 ，不是網上抄的，您實在找不到，電話稅務大廳，可能我寫的跟您省不一樣，各省的截面有差異的