老師，我2024年1月接手一家公司，我現在做2023年度匯算清繳，之前會計的資產負債表，2022、2023年的在稅局申報的賬務報表都是沒有進行重分類的，我做匯算是要怎么處理啊，重分類和沒有重分類后的資產總額到是都屬于小微企業，只是有幾百萬的差別

1624977463 追問

2024-05-20 00:05

老師，哪年初余額怎么辦？她之前已經申報的是沒有重分類的

王曉曉老師 解答

2024-05-20 08:49

年初的23年就不管了，24年的也做重分類。

1624977463 追問

2024-05-20 08:52

老師，哪我2024年申報報表，2023年年初要修改為重分類的是嗎？

王曉曉老師 解答

2024-05-20 09:23

是的，按重分類的做申報

1624977463 追問

2024-05-20 09:28

老師，哪資產總額要重新計算填報，不能按系統帶入的是嗎？

1624977463 追問

2024-05-20 09:32

老師，不是2023年年初，是2022年年初，我是做匯算清繳，填報2023年年報

王曉曉老師 解答

2024-05-20 09:40

那個年初你別動了，不然跟當時年末對不上

王曉曉老師 解答

2024-05-20 09:40

要按重分類的填的了

1624977463 追問

2024-05-20 09:45

老師，意思就是我年初數不管，我只是修改2023年12月這個表的期末余額，修改為重分類的，是吧，這種對嗎？

王曉曉老師 解答

2024-05-20 09:48

是的，就是這樣的了呢

1624977463 追問

2024-05-20 10:04

老師，哪資產總額要重新計算填報，不能按系統帶入的，系統帶入的是不重分類的

王曉曉老師 解答

2024-05-20 10:11

是的，就是要重新填一下了