2024年度4月份調了一筆2018年度的帳，計入科目的貸方是利潤分配——未分配利潤，現在資產負債表的期初數減期未數不等于利潤表里的凈利潤，這種情況該如何處理？

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2024-05-17 16:13

麻煩老師把分錄寫下

謝謝老師 解答

2024-05-17 16:15

如果是調整所得稅

那應該是借以前年度損益調整 貸應交稅費-所得稅
借未分配利潤 貸以前年度損益調整

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2024-05-17 16:26

還是沒變過來呀？
我的借方寫的是：
借：應付帳款
貸：利潤分配-未分配利潤 
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
這樣寫了數據還是沒有變過來呀

謝謝老師 解答

2024-05-17 16:27

借：應付帳款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤

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2024-05-17 16:36

這樣寫，數據還是沒有變化呀。

謝謝老師 解答

2024-05-17 16:47

利潤表里需要加一個以前年度損益調整科目