老師，匯算清繳第一張圖片里的“營業利潤”數據沒有自動跳出來，我根據年度財務報表我手動填寫了，但是出現要所得稅要交，跟我的年度財務報表不一致，我手動填的對嗎

蓓蕾同學 追問

2024-05-17 10:51

圖片二是年度財務報表

蓓蕾同學 追問

2024-05-17 10:53

圖片三是我手動填寫利潤總額后系統自動跳出來的數據，跟年度財務報表不一樣

蓓蕾同學 追問

2024-05-17 10:57

第一張圖片我箭頭標錯了，應該上面一個的

余倩老師 解答

2024-05-17 10:59

你好，最后利潤總額和你財務報表是一樣的，我問一下你公司的情況是，總分機構嗎，不符合小型微利企業條件？

蓓蕾同學 追問

2024-05-17 11:02

我是代理記賬的，企業不知道誰給弄的把小型微利企業選錯了

余倩老師 解答

2024-05-17 11:04

我看這個公司利潤總額是符合小型微利企業條件的，而且怎么下面選擇了總分機構繳稅，你看一下企業基本情況。

蓓蕾同學 追問

2024-05-17 11:06

老師，辛苦你給看下，我是哪里夠錯了

余倩老師 解答

2024-05-17 11:16

看著基礎信息表是沒錯，不行你把報表作廢重新填寫，另外是符合小型微利企業條件的，填寫A107040表

蓓蕾同學 追問

2024-05-17 11:16

好的，老師，我試試

余倩老師 解答

2024-05-17 11:17

好的，有問題再來提問。