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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-05-14 15:57

對的，是的，當時是借主營業務成本貸應付賬款嗎？

心靈美的檸檬 追問

2024-05-14 16:03

不知道 剛老財務在問我這個問題

郭老師 解答

2024-05-14 16:04

如果是的話，正確的是20萬少了2萬，需要補結轉。最好是紅沖之前的借，應付賬款，貸，利潤分配，未分配利潤18萬，借，利潤分配，未分配利潤，貸，應付賬款20萬。然后匯算清繳的時候，納稅調減20萬。

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相關問題討論
你好，這種公司你得分什么情況了？正常他應該是要結轉成本的，是不是他沒有進項發票？
2022-05-30 17:33:49
好，可以的，但是你得注意一下，會不會影響你月年的收入，小于成本。
2022-01-17 14:14:13
你好，你們是什么行業的？
2020-06-11 14:30:41
你好，多結轉成本，會導致庫存賬面比實際少，會導致利潤減少，所得稅減少
2020-03-23 08:55:41
你好? 1、結轉成本是把相應的成本轉入相關的科目。比如結轉主營業務成本，就是把已銷售的庫存商品的存貨成本，結算轉入主營業務成本里面，用來核算當期損益。結轉生產成本，就是把完工產品的生產成本計算轉入庫存商品。 2、所謂“結轉”，是會計工作中重要的具體業務，通常它是把一個會計科目的發生額和余額轉移到該科目或另一個會計科目的做法，這個做法叫結轉。結轉的目的大體有四個：其一是為了結出本會計科目的余額；其二是為了計算本報告期的成本；三是為了計算當期的損益和利潤的實現情況；其四是為了保持會計工作的連續性，一定要把本會計年度末的余額轉到下個會計年度。
2022-03-12 08:34:45
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