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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2024-05-11 12:27

您好， 全都要計得增值稅，把普票的計入到營業外收入

秀麗的長頸鹿 追問

2024-05-11 12:54

那企業所得稅報表當中的營業收入填不含稅的收入嗎，普票的稅額算不算呢

劉艷紅老師 解答

2024-05-11 12:56

算呀，這個地方填不含稅的收入

秀麗的長頸鹿 追問

2024-05-11 13:00

小規模3%減按1%了，應交增值稅我是按1%還是3%呢

劉艷紅老師 解答

2024-05-11 13:01

你開票是幾個點，就把這個稅點計入營業外收入

秀麗的長頸鹿 追問

2024-05-11 13:04

還有無票收入呢，我做分錄所有收入統一計提增值稅是按3還是1

劉艷紅老師 解答

2024-05-11 13:06

都按一個點就可以了

秀麗的長頸鹿 追問

2024-05-11 13:31

假如我這個月收入500元，專票的增值稅額是2元的話，那我企業所得稅營業收入填的是498對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-05-11 13:32

是的，是的，就是這樣的

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你好，小規模納稅人代開13％的專票情況是這樣的，一般來說，小規模納稅人在銷售所得中，有一部分可以免交稅，這部分主要是經營活動的所得。但是，如果小規模納稅人在發票上標明了“13％”，那么，購買者會按照13％的稅率抵扣稅款，小規模納稅人仍然要交13％的稅款。
2023-03-20 09:17:46
小規模那人不能開13%的發票。
2022-03-31 14:48:43
你好，小規模納稅人不可以抵扣進項稅，全額計入成本或費用。可以用于抵減企業所得稅。
2021-10-27 20:23:32
小規模納稅人也能開專票，小規模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規模納稅人開具的專用發票的能抵扣
2022-01-20 18:54:05
你好；? ? ?對小規模不影響； 都不可以抵扣 ；都是價稅合計入成本費用的??
2022-02-25 16:02:52
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