老師，去年的費用公戶對公付款了，做的：其他應付款 銀行存款，今年發票收到了，做管理費用 其他應付款 行嗎

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 09:55

是不能做到今年的是嗎

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 09:58

以前年度損益    其他應付款  這樣是不是報表就不平了

家權老師 解答

2024-05-10 09:59

轉入利潤分配-未分配利潤，要想稅前扣除，還得調整23年的報表，然后做匯算

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 10:03

不管他，一直掛著行嗎

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 10:04

去年不好調了~~~

家權老師 解答

2024-05-10 10:05

不想稅前扣除，直接轉入利潤分配就完事了

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 10:08

改去年四季度報表，今年一季度所得稅報表都報了，去年四季度所得稅報表還能改嗎

是今年轉利潤分配嗎

家權老師 解答

2024-05-10 10:12

直接在今年調賬時把那個以前年度損益調整轉入利潤分配就完事了

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 10:17

這樣是不是報表不平,資產表和利潤表不平

家權老師 解答

2024-05-10 10:18

那個很正常的，不要管他

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 10:40

去年四季度所得稅還能改嗎~~

家權老師 解答

2024-05-10 10:44

你要稅前扣除的，就先更正上年的財務報表，然后匯算

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 11:23

給的收據不是發票

家權老師 解答

2024-05-10 11:25

那么就不用調整當年的報表了，調整了利潤分配就完事

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 11:33

怎么做憑證呢~~~

家權老師 解答

2024-05-10 11:37

 借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應付款

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 11:45

做到今年里，去年不用動了吧

家權老師 解答

2024-05-10 11:47

是的，不需要管去年的了

嗚啦啦啦 追問

2024-05-10 11:49

去年房租今年開發票能做到今年管理費用嗎

家權老師 解答

2024-05-10 11:51

那個是不可以的，按權責發生制當年要計提費用