比如月末結轉成本本來科目是借營業成本50000 貸其他應付款-社保30000 其他應付款-公積金20000 現在公積金和社保的金額寫反了 怎么調整

我只愛學習 追問

2024-05-07 17:16

能不能直接把寫錯了的兩個科目調整 只調整差額

廖君老師 解答

2024-05-07 17:18

您好，可以的，我比較懶，不想計算，您的方法可以

我只愛學習 追問

2024-05-07 17:20

那調整就是比如差額是1萬 怎么寫分錄

廖君老師 解答

2024-05-07 17:22

您好，把錯誤的分錄也分享一下好不好，我一般都不計算的，您讓我寫我也得看著您的分錄寫，不能回復錯了誤導您

我只愛學習 追問

2024-05-07 17:24

借營業成本50000 貸其他應付款-社保30000 其他應付款-公積金20000 錯誤分錄 應該是公積金30000 社保20000

廖君老師 解答

2024-05-07 17:26

您好，好的
貸：其他應付款-社保30000 -2000=10000  貸：其他應付款-公積金20000-30000=-10000
分錄都在貸方

我只愛學習 追問

2024-05-07 17:27

好的 謝謝老師 那是不是摘要也要寫調整XXX月憑證

廖君老師 解答

2024-05-07 17:27

您好，是的是的，我們也是這么寫