老師，請教我們有個勞務分包合同簽訂日期是2022年，現在甲方要求我們開票，需要開具外經證里面的合同有效期應該怎么寫？

不會游泳的魚 追問

2024-05-06 14:22

現在收尾，有一部分還沒有全部安裝完呢？

郭老師 解答

2024-05-06 14:25

時間你就寫今年到完工的時間。

不會游泳的魚 追問

2024-05-06 16:32

異地預繳，是先開票再預繳還是先預繳再開票呢？

郭老師 解答

2024-05-06 16:32

可以的，一般都是先開了發票再預交。

郭老師 解答

2024-05-06 16:32

兩種方法都可以的，自己選擇就行。

不會游泳的魚 追問

2024-05-06 17:06

如果我們沒有異地預交都是在當地交的稅會如何？

郭老師 解答

2024-05-06 17:07

查到以后需要再異地補交

不會游泳的魚 追問

2024-05-06 17:38

補交涉及到滯納金嗎

郭老師 解答

2024-05-06 17:39

是的是的，需要交滯納金。

不會游泳的魚 追問

2024-05-06 18:23

老師，如果不開票可以預繳嗎？或者開100萬的發票，預繳300萬的

郭老師 解答

2024-05-06 18:28

可以的，沒有開發票可以預繳的。

不會游泳的魚 追問

2024-05-06 18:39

我意思是這個月不開發票，直接預繳可以嗎？確定，或者說年底一次性預繳行不行？

郭老師 解答

2024-05-06 18:40

不可以開發票可以繳納
你收到了錢嗎？收到了錢的，當月或者次月15號之前就得交

郭老師 解答

2024-05-06 18:40

年底一次預繳不行的

不會游泳的魚 追問

2024-05-06 19:12

為什么不能一次預繳

郭老師 解答

2024-05-06 19:17

你好，不是不允許一次預繳，是不允許在年底。你現在發生了業務，你現在就得交
可以簽訂合同，或者是發生第一筆業務的時候一次交了它。可以早交，不可以晚。

不會游泳的魚 追問

2024-05-06 20:18

這個時間怎么把握，在那個階段時期里預繳合適

郭老師 解答

2024-05-06 20:20

次月15之前都可以
收到錢或者開了發票當月，最晚次月15

不會游泳的魚 追問

2024-05-06 20:40

不是說有6個月的時間期限嗎

郭老師 解答

2024-05-06 20:52

根據《國家稅務總局關于發布《納稅人跨縣（市、區）提供建筑服務增值稅征收管理暫行辦法》的公告》(國家稅務總局公告2016年第17號)規定： 第十二條 納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務，按照本辦法應向建筑服務發生地主管稅務機關預繳稅款而自應當預繳之月起超過6個月沒有預繳稅款的，由機構所在地主管稅務機關按照及相關規定進行處理。

郭老師 解答

2024-05-06 20:52

這個規定是最晚的規定，如果你開票日期在6月份，然后你在8月份交，他就會有滯納金，而且你在當地已經交了稅款，你在異地再交一份嗎？