你好，老師，你好，請問剛注冊的公司，申報企業所得稅，季初資產總額和季末資產總額怎么填，還沒有正式經營。

明 欽清林 追問

2024-04-27 10:59

那注冊資本不能填嗎？

鄒老師 解答

2024-04-27 10:59

你好，這里是填寫資產總額，而不是注冊資本。
如果股東有投入投資款，是會在資產總額體現的 

明 欽清林 追問

2024-04-27 11:01

我不清楚有沒有投入資金，我都填0先報上去，影響不大吧

鄒老師 解答

2024-04-27 11:02

你好，資產總額的期初和期末都填寫0，系統會提示無法通過數據檢查的

明 欽清林 追問

2024-04-27 11:05

還有想問企業所得稅、增值稅這些我預期申報了，第二天還有收到信息說我們還有預期未申報的稅費呢？跟財務報表沒有填有關系嗎？因為財務會計制度及核算軟件備案還沒做

鄒老師 解答

2024-04-27 11:06

你好，預期未申報的稅費，與財務報表無關，完全是兩碼事的 

明 欽清林 追問

2024-04-27 11:07

但是申報企業所得稅之前，不是要先報財務報表嗎

鄒老師 解答

2024-04-27 11:07

你好，我這邊是申報之后，才上傳報表的

明 欽清林 追問

2024-04-27 11:12

哦，這樣啊，那我都是先傳報表，這樣數據就會跟到所得稅報表那邊

鄒老師 解答

2024-04-27 11:12

你好，那你可以先報送了報表，然后再做稅款申報就是了 

明 欽清林 追問

2024-04-27 11:16

尊敬的納稅人：您好！經查詢系統，您企業3月份存在逾期未申報稅種。為保障您“首違不罰”適用的權利，請您在《責令限改通知書》規定的期限內改正，對未申報的稅種進行補申報，謝謝。（如已申報請忽略本消息）
（國家稅務總局廈門火炬高技術產業開發區稅務局） 我申報之后收到這個短信，是啥意思呢

鄒老師 解答

2024-04-27 11:32

你好，說明有稅款還沒有申報 

明 欽清林 追問

2024-04-27 11:36

不可能吧，按照他的通知書里提到的稅種，我都申報了啊

明 欽清林 追問

2024-04-27 11:37

電子稅務局里我的代辦也沒有要報的稅了，個稅也報了啊

鄒老師 解答

2024-04-27 11:37

你好，都申報了，正常是不會有這個短信通知的

明 欽清林 追問

2024-04-27 11:40

不是有這句話嗎（如已申報請忽略本消息）

鄒老師 解答

2024-04-27 11:40

你好，如果你確定所有應當申報的稅款都申報了，那你可以忽略這個提醒