老師您好，財務報表資料有缺的情況下，在報企業所得稅年報時，怎么根據前面的報稅記錄補全財務報表進行申報

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:29

小規模公司，然后賬只做到2023年11月

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:29

第四季度呢沒報數嗎？12月的賬不做了嗎？

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:30

第四季度的報稅了，但沒出財務報表那些，我也是這個月才接過來

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:31

所以現在是2023年的年報和2024年的一季度報稅的數據不知道怎么補全好

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:34

你后邊的賬有數據嗎？可以做嗎？

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:36

后面沒發生有什么業務了，企業所得稅四季度企業所得稅基礎資產總額是2萬多，但季度末是20萬，然后營業支出有17萬之類的

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:39

第四季度的報表，企業所得稅都是自己估算報的唄。那你按估算值看看需要補那些手里的單據進去，然后不要差的太多。

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:42

好的，像營業收入的，有沒有可能累計到四季度季末在一起申報了

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:43

你看看增值稅的收入，要一致才好

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:47

我見增值稅申報記錄好像是有零申報

王曉曉老師 解答

2024-04-22 16:52

不是吧，零申報，那企業所得稅收入跟增值稅收入不是對不上

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:55

這個賬不知道怎么平好

大知閑閑 追問

2024-04-22 16:56

有沒有可能之前都記應收，然后年底一次轉為收款？

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:02

這個你需要查一下，但是這樣做可能不太合計

大知閑閑 追問

2024-04-22 17:12

好的，那今年1-3月沒有任何業務，也要補全這些，才能做今年1季度的企業所得稅申報嗎？

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:13

是的，補充好賬務后再做。

大知閑閑 追問

2024-04-22 17:16

好的，謝謝哈，那我補全后再弄

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:25

反正也過了申報期了

大知閑閑 追問

2024-04-22 17:32

廣西的一季度征期還沒過，還有兩天，應該來的急吧？

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:33

加油，業務不多，來的急

大知閑閑 追問

2024-04-22 17:35

就是像有些隱藏類不大懂可以不管先把，目前知道的就1-3月沒業務，然后租金那些不知道

王曉曉老師 解答

2024-04-22 17:35

先不管了，后邊再調整