1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計師

2024-04-22 11:06

同學你好
按對應的稅率填寫

玉京子 追問

2024-04-22 11:15

我公司在上一季度確認一筆未開票收入并繳納了增值稅，現在公司不想確認這筆收入了，需要轉出；我公司繳納的增值稅要怎么處理

玉京子 追問

2024-04-22 11:18

需要做稅務更正嗎？

樸老師 解答

2024-04-22 11:23

同學你好
申報的不對就要做

玉京子 追問

2024-04-22 11:28

賬務需要怎么處理

樸老師 解答

2024-04-22 11:28

做分錄沖減收入就可以

玉京子 追問

2024-04-22 11:30

已經繳納的稅款，需要沖減嗎

樸老師 解答

2024-04-22 11:36

這個沖減收入和銷項稅
然后沖減本月的銷項了

玉京子 追問

2024-04-22 11:37

本月沒有銷項稅呢，是否做預繳

樸老師 解答

2024-04-22 11:38

不用
直接負數申報就可以了

玉京子 追問

2024-04-22 11:43

好的，謝謝

樸老師 解答

2024-04-22 11:52

滿意請給五星好評，謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
學員你好，增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
同學你好，水利基金一般是以營業收入為計算依據的，當期增值稅0申報，說明你當期沒有確認營業收入。
2022-04-20 00:53:47
同學你好，增值稅申報里面有一個免抵退的出口額，是根據出口退稅申報表里面的出口額，這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
同學你好 是小規模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...