老師，請問這個什么意思，增值稅申報表咋報不了

微信用戶 追問

2024-04-17 20:32

老師您看下~~~

微信用戶 追問

2024-04-17 20:33

19行和20行不是自動結算的嗎？我改不了

微信用戶 追問

2024-04-17 20:34

362530的銷售額填這里對嗎

郭老師 解答

2024-04-17 20:35

你好，你這第一列是灰色的，你去電子稅務局我的信息企業信息里面看一下，是不是沒有貨物勞務的稅種認定。

微信用戶 追問

2024-04-17 20:38

上個月行的呀~

郭老師 解答

2024-04-17 20:40

電子稅務局我的信息企業信息截圖，稅種認定。

微信用戶 追問

2024-04-17 20:48

老師。您看下~~

微信用戶 追問

2024-04-17 20:52

這是上個月的~~

郭老師 解答

2024-04-17 20:56

你有貨物稅種認定，你開的是免稅的稅率嗎？如果是的話去填寫減免明細表最后一行。
主表的不要動了

微信用戶 追問

2024-04-17 20:58

是這樣嗎~~~~

郭老師 解答

2024-04-17 21:01

最后一列免稅的稅額沒有填寫，按照3%
第一列的×3%

微信用戶 追問

2024-04-17 21:03

362530*3%=10875.9？  是這樣嗎？老師 填10875.9？

郭老師 解答

2024-04-17 21:05

是的對的是的對的是的對的

微信用戶 追問

2024-04-17 21:08

免稅性質代碼及名稱選的對嗎

郭老師 解答

2024-04-17 21:09

自產自銷的農產品可以的

微信用戶 追問

2024-04-17 21:09

綠化公司~~老師

郭老師 解答

2024-04-17 21:14

你銷售的是什么？農產品嗎？是自己種植還是什么的？

微信用戶 追問

2024-04-17 21:22

苗木，，老師~~

郭老師 解答

2024-04-17 21:29

自己種植的苗木嗎？如果是的話可以