公司由小部分收入開發票，大部分收入不開票，這怎么進行稅務申報呢？增值稅申報表怎么填呢？

逃離六樓東 追問

2024-04-17 14:01

小規模納稅人，季度收入有超過30萬

bamboo老師 解答

2024-04-17 14:26

那填寫申報表主表第一欄合計里面增加
就是開具發票不含稅金額跟不開票收入不含稅金額合計填主表第一欄就好了

逃離六樓東 追問

2024-04-17 14:30

那第十欄小微企業免稅銷售額  這個地方是不需要修改的嗎，我看顯示的是開票金額

bamboo老師 解答

2024-04-17 14:35

您季度銷售額超過30萬了 不填第十欄小微企業免稅銷售額了啊 

逃離六樓東 追問

2024-04-17 14:37

因為我一打開那個表格，第十欄有閑時開票的金額，這樣我是刪掉這一欄的金額嗎？然后填好第一欄就可以了？

bamboo老師 解答

2024-04-17 14:38

開具發票的金額填第三欄  然后第三欄加未開票收入填第一欄
刪除十欄小微企業免稅銷售額 這個地方的金額