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老師請問對方給我們開普通發票，但是對方開錯公司了，然后又補開了一張正確的，錯誤的發票對方沒有紅沖作廢，對我們公司有沒有什么影響
小魚兒
于2024-04-17 09:15 發布 ??375次瀏覽
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venus老師
職稱： 中級會計師
2024-04-17 09:17
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精選問題
上個月暫估了原材料500，這個月收到一部分的原材料 問
同學，你好 暫估 借：原材料 500 貸：應付賬款-暫估 500 本月 借：原材料 -300 貸：應付賬款-暫估 -300 借：原材料 300 貸：應付賬款 300 答
這個發票如何做分錄？體現運費和保費要入什么科目 問
你好海運費計入其他應付款核算 答
老師，我的憑證做錯了，可以按上面的調整嗎？ 問
你好，可以的如果沒其他 答
請樸老師解答，問題有點長，請老師有空給與解答，公司 問
公司賬 發貨給電商 借：其他應收款 — 電商 100000 貸：主營業務收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借：銀行存款 150000 貸：其他應收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借：其他應收款 — 電商 50000 貸：投資收益 / 其他業務收入 50000 電商賬 收貨 借：庫存商品 100000 貸：其他應付款 — 公司 100000 銷售確認 借：其他應收款 — 平臺 150000 貸：主營業務收入 150000 結轉成本 借：主營業務成本 100000 貸：庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借：其他應付款 — 公司 150000 貸：其他應收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借：利潤分配 — 應付公司利潤 50000 貸：其他應付款 — 公司 50000 答
老師，內帳建議用財務軟件，還是excel表格？ 問
內帳建議用財務軟件 答
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小魚兒 追問
2024-04-17 16:46
venus老師 解答
2024-04-17 17:05