老師，請教一下印花稅的申報問題

微信用戶 追問

2024-04-15 20:13

老師，我在申報印花稅時，應稅憑證編號和應稅憑證數量怎么填

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:14

應稅憑證編號寫合同，應稅憑證數量寫憑證的張數

微信用戶 追問

2024-04-15 20:16

老師，應稅憑證統號寫合同兩個字還是合同的編號？應稅憑證數量是寫開出發票的數量嗎

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:17

我直接寫的合同和憑證張數，這個地方沒事，只要金額申報對了就可以了

微信用戶 追問

2024-04-15 20:20

老師，應稅憑證編號不是填寫數字，可以填漢字合同嗎？還有這個憑證張數是指哪個憑證的張數呢

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:21

是的，直接寫合同，憑證張數是你這期做賬總的張數

微信用戶 追問

2024-04-15 20:24

老師，這個張數是指記賬憑證的張數，還是包括原始原始憑證

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:25

只是記賬憑證的張數

微信用戶 追問

2024-04-15 20:29

老師，請問增值稅的這筆結轉銷項進項的分錄需要做嗎 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額   
                              貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅    
                             借：應交稅費-交增值稅-轉出未交增值稅
                               貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:30

要的，這個要做的，轉到未交增值稅里面

微信用戶 追問

2024-04-15 20:31

是每個月都要做還是在年末一次性結轉

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 20:33

每個月要做，因為要交稅

微信用戶 追問

2024-04-15 21:02

老師， 這個季度不想預繳，請問做什么暫估分錄比較好

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 21:18

暫估成本就可以了

微信用戶 追問

2024-04-16 12:38

老師，暫估成本的分錄怎么做？用什么做附件？

劉艷紅老師 解答

2024-04-16 12:47

借：主營業務成本 
貸：應付賬款-暫估 
有合同就可以了

微信用戶 追問

2024-04-16 12:59

老師，但是這個是沒有合同的，就是我在第一季度有利潤，后面三個季度都是虧損，我不想在匯算清繳時退稅應該怎么做？

劉艷紅老師 解答

2024-04-16 13:01

先暫估，后面有發票，盡快沖掉