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送心意

王璐璐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-04-15 16:53

你好  這個是普通發(fā)票還是專票的呀

無?? 追問

2024-04-15 16:56

老師，你好，是普票

無?? 追問

2024-04-15 16:58

是價稅合計填在免稅欄，還是不含稅金額填在第6欄的，是房租收入

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:00

你好  不含稅金額填在第6欄的，是房租收入的

無?? 追問

2024-04-15 17:02

那其他欄還要填嗎？

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:09

你好   減免稅明細表要寫本月不含稅收入*2%的

無?? 追問

2024-04-15 17:18

老師，房租收入5%

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:32

你好  這個不是你們得主營業(yè)務(wù)收入是吧 那就是5%  如果只有這個收入  其他的不需要寫的哈

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:45

加油，等你的好評哦

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相關(guān)問題討論
首先，你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細表中，你需要填寫以下幾個部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好，開的是什么業(yè)務(wù)的？發(fā)票？銷售額是多少？
2022-10-17 15:40:14
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應(yīng)納稅額：900 元； 減免稅后應(yīng)納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應(yīng)退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
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