上一年度的銷售費用做錯了，今年沖銷的會計處理

天真的大俠 追問

2024-04-11 10:22

1、借：銀行存款 1000  貸：以前年度損益1000；2、借：以前年度損益 1000  貸：利潤分配-未分配利潤1000，是這樣做嘛

家權老師 解答

2024-04-11 10:28

是的，就是那樣做的哈

天真的大俠 追問

2024-04-11 10:33

企業所得稅要調整嘛

家權老師 解答

2024-04-11 10:36

更正上年的年報，按更正后的報表做匯算

天真的大俠 追問

2024-04-11 10:58

是更正錯誤那個月的季度報表是嗎

家權老師 解答

2024-04-11 11:02

不需要更正季報的，直接更正年度報表就行

天真的大俠 追問

2024-04-11 11:43

好的，謝謝老師

家權老師 解答

2024-04-11 11:45

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。