老師你好，我想咨詢一下，企業所得稅退稅應該怎么做賬呀

明明白白 追問

2024-04-10 13:03

是的，我們是一般納稅人

東老師 解答

2024-04-10 13:04

借銀行存款，貸，利潤分配，未分配利潤就行了

明明白白 追問

2024-04-10 13:14

老師，我公司是一般納稅人，我取得的通行費普票怎么做賬呀？

東老師 解答

2024-04-10 13:15

你這個是電子普發普通發票還是那種紙質的發票？

明明白白 追問

2024-04-10 13:19

老師是這樣的發票

東老師 解答

2024-04-10 13:20

借，管理費用-交通費貸，庫存現金就可以了

明明白白 追問

2024-04-10 13:22

什么樣的情況下可以抵扣呀

東老師 解答

2024-04-10 13:22

稅率欄次有稅率的才可以抵扣，您這個是不征稅的

明明白白 追問

2024-04-10 13:26

老師，比如我去年管理費用500做成600了，我今年想沖銷重做，我還用以前年度損益調整這個科目么？

東老師 解答

2024-04-10 13:27

需要用以前年度調整來沖銷

明明白白 追問

2024-04-10 14:11

還有就是12月產生的所得稅、城建稅沒有計提，1月份繳納的時候需要以前年度損益么？

東老師 解答

2024-04-10 14:11

對的，通過以前年度損益調整來計提

明明白白 追問

2024-04-10 14:17

哈哈，老師我還有個問題，就是我所得稅退稅了，我能在電子稅務局打出完稅憑證不

東老師 解答

2024-04-10 14:17

退市稅了，完稅證明應該也就沒有了

明明白白 追問

2024-04-10 14:20

那我就用銀行回單入賬就可以唄

東老師 解答

2024-04-10 14:20

對，用銀行回單做賬就可以了

明明白白 追問

2024-04-10 14:20

這個我可以做進項稅唄

東老師 解答

2024-04-10 14:21

對，這個可以抵扣進項稅額

明明白白 追問

2024-04-10 14:22

好的謝謝老師！

東老師 解答

2024-04-10 14:23

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！