總分公司做了所得稅的備案，這個月季報，總分公司如何申報季度的企業(yè)所得稅，這塊的數(shù)據(jù)如何合并計算？

郭老師

職稱：初級會計師

2024-04-09 08:39

你好，是獨立核算的嗎？如果是的話，預(yù)繳的時候自己申報自己的。你去看下分公司是不是有單獨的這個稅種認(rèn)定。

郭老師解答

2024-04-09 08:39

匯算清繳的數(shù)是合并，在一塊
出合并報表。

00 追問

2024-04-09 09:25

如何出合并報表，這塊不會，請老師指點

郭老師解答

2024-04-09 09:26

好建議看一下課程，你們之間有業(yè)務(wù)嗎？如果有業(yè)務(wù)的話，需要合并抵消。沒有的話，就是加起來。

00 追問

2024-04-09 09:27

總分公司之間做了匯總備案后，企業(yè)所得稅就是合并申報，這塊如何編合并報表來合并計算？

郭老師解答

2024-04-09 09:28

你好，去看一下合并報表的課程

在這里我們不講課

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