廣告項目合同我司是租賃方甲方，提供場所給廣告公司乙方，乙方對外出租廣告安裝收入返給我司50%，對方匯款我司入了收入。現在合同變更是我司對接回對外招租商戶乙方安裝廣告，3月我司收商戶款4月才轉給50%給乙方，現在廣告公司收到我們50%款給我們開廣告費發票，我們是入”其他應付款”還是入費用“？正常是收到商戶款掛“其他應付款”下月轉給對方吧？關鍵是對方收到我司的50%款給我們開廣告費發票就不知道怎么做賬了

心靈美的檸檬 追問

2024-04-08 14:58

我們收到商戶的全部入收入？

竹老師 解答

2024-04-08 14:59

是的  商戶給你們的全部計收入 開銷項稅發票

心靈美的檸檬 追問

2024-04-08 15:00

因為收到商戶50% 是應返給廣告公司的謝謝老師答疑謝謝

竹老師 解答

2024-04-08 15:00

你們收商戶100元  返給廣告公司50元。確認收入100元，成本50元

心靈美的檸檬 追問

2024-04-08 15:01

2021年的合同對方還欠我司應付沒付我司2348元沒支付，現在我司應付對方4871元來抵后應付給對方2523元，現在2523元廣告公司給我們開了廣告費發票，我上面分錄是不是這樣入？

竹老師 解答

2024-04-08 15:08

現在你方欠廣告公司2523元，對方給你開了2523元發票，為啥不直接
借：成本     進項稅    貸：  其他應付款--廣告公司   
然后支付出去，收入必須體現么！