送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-08 13:41

你好,一共銷售額是20萬嗎?如果是的話,在第10行里面填寫就可以的,免稅的稅額按照3%來算,你不需要交稅,不影響。

五瓣丁香 追問

2024-04-08 14:05

那如果30萬以上,怎么填呢

郭老師 解答

2024-04-08 14:11

一行和第三行填寫不含稅的銷售額,然后減免的2.5%去主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

五瓣丁香 追問

2024-04-08 15:07

老師哪個第一行和第三行

郭老師 解答

2024-04-08 15:09

數額填寫第一行和第三行主表里面。

郭老師 解答

2024-04-08 15:09

在增值稅主表里面填寫。

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相關問題討論
這里有很多內容需要回答,你可以詳細描述一下具體步驟?
2023-03-13 12:08:14
您好,這個是這樣的,200/1.13*13%%2B120/1.13*13%=36.814159292
2022-04-11 20:55:08
增值稅發票上的銷售額不含稅
2022-04-18 21:55:36
您好,是的,是這個意思的
2022-01-08 20:03:19
您好!這個是包含了的
2022-08-31 16:31:55
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