年度財務報表利潤表中：本月數是填寫：12月份數？還是填寫1-12月份累計數呢？

小何（何翠霞） 追問

2024-04-07 19:18

季度財務報表利潤表中：本月數  是填寫：1-3月份合計數一樣的，對嗎？

宋生老師 解答

2024-04-07 19:20

你好！是的。填寫1-3月的數

小何（何翠霞） 追問

2024-04-07 19:25

老師，您好！請問企業所得稅年度申報表中：職工薪酬支出表填寫中：員工薪資  是填寫  計提數？還是 支出數？是一定跟：申報個稅匯總表  總額一致嗎？

宋生老師 解答

2024-04-07 19:27

你好！這個是計提數。你填哪個表，截圖來看看

小何（何翠霞） 追問

2024-04-07 19:33

A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表(企業所得稅年度納稅申報表中）

宋生老師 解答

2024-04-07 19:35

你好！賬載金額就是你賬上做的，稅收金額是實際支付的

小何（何翠霞） 追問

2024-04-07 19:39

就是這一張表呢

宋生老師 解答

2024-04-07 19:40

你好！賬載金額就是你賬上做的，稅收金額是實際支付的