圖一圈出來的兩張發票未認證，我做到待認證進項稅額里了，但是為什么應交稅費－進項稅額還抵了稅額

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 12:40

待認證進項稅額不是三級科目嘛

立峰老師 解答

2024-04-04 12:40

不是的，二級科目。
另外勾選后，賬面要與申報表核對一致

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 12:59

我這科目設置是這樣的，我得怎么改

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:00

這科目都是軟件設置好的

立峰老師 解答

2024-04-04 13:01

把這個上的余額轉出到，新設的應交稅費-待認證進項稅額里

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:02

這個科目原來沒有余額

立峰老師 解答

2024-04-04 13:02

沒有余額不用化。同學剛才不是有兩筆嗎，已轉到進項稅額里了嗎

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:03

應交稅費-待認證進項稅額   在應交個人所得稅下面設置嘛

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:04

那兩筆是3月份的可以改的

立峰老師 解答

2024-04-04 13:05

應交稅費-待認證進項稅額與應交稅費-應交增值稅是平級科目，用2171.12

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:07

轉出未交增值稅科目我設置的對嘛

立峰老師 解答

2024-04-04 13:08

設置的很好同學，非常正確。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:13

科目的數字編碼為什么修改不了，有段號的不連續

立峰老師 解答

2024-04-04 13:14

只要發生過業務，就不讓修改。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:25

上面我設置的未交增值稅好像不對吧

立峰老師 解答

2024-04-04 13:30

是的，未交增值稅，也應是二級科目。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:32

改了下，這樣還有問題嘛

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:34

2171.01.10和2171.01.11已經發生業務，不能刪除

立峰老師 解答

2024-04-04 13:40

是的，同學，可以的很好

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:42

分錄改完正確吧？

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:44

沒認證的發票是可以入賬的，等下個月認證完再轉成進項稅額，是這樣嘛

立峰老師 解答

2024-04-04 13:45

你好同學，是正確的，非潰好。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 14:00

我以前都是這樣結轉的，以前的不對就不用管了嘛？以后再做這筆分錄時把貸方改成正確的可以嘛

立峰老師 解答

2024-04-04 14:01

是的，以前的改不了了，除非反結賬