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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-04-03 09:22

你好，是先抄稅，然后報稅，報完之后再清卡。

尹四月 追問

2024-04-03 09:23

抄稅就是上傳匯總的這個動作哇

宋生老師 解答

2024-04-03 09:26

你好，是的，就是這樣子。

尹四月 追問

2024-04-03 09:26

嗯嗯我還想問下，我這邊是小規模，一季度有開以前年度的紅沖的票，我想問下，紅沖的這部分銷售額和一季度的銷售額并在一起填列在增值稅申報表里面嗎，還是要單獨填列

宋生老師 解答

2024-04-03 09:28

你好！是在申報表上單獨體現

尹四月 追問

2024-04-03 09:40

填在哪個表里，哪一行啊

宋生老師 解答

2024-04-03 09:43

你好，是專票嗎？有沒有達到起征點

尹四月 追問

2024-04-03 09:44

我們是一季度銷售額在30w以內，然后專普都有

宋生老師 解答

2024-04-03 09:46

你好！如果是專票，填入專票的行次，負數填
30萬以內的，填入第10行，小微企業免稅銷售額

尹四月 追問

2024-04-03 09:49

負數也是專票的負數，填第10行嗎，我們是30w以內，專票填第2行哇，專票的負數和普票合并填第10行，是這樣理解嗎

宋生老師 解答

2024-04-03 09:51

你好，我是說普通發票的30萬以內在第10行
專票的填入專票行次，負數填

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你好，是的一樣的，先填寫附表然后再填寫主表，最后核對一下稅額提交申報點扣款就行，有這個課程的，有時間也可以去聽聽，很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
學員你好，增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
土地增值稅的納稅人應向房地產所在地主管稅務機關辦理納稅申報，并在稅務機關核定的期限內繳納土地增值稅。
2020-04-17 13:55:54
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