老師。我還想問個問題。我在2023年年開了一張銷售發票出去，2024年1月發現開票品名錯了，在1月紅沖了，并在1月重新開具，第一是需要經過以前年度損益調整嗎？第二是對這3張發票的分錄如何處理呢？

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 11:15

怎么做分錄鏈接呢？這么簡單說我理解不了啊

暖暖老師 解答

2024-04-03 11:24

借以前年度損益調整
應交稅費-銷項稅
貸銀行存款

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 12:22

這張紅沖憑證可以在2023年12月收入憑證的基礎上直接前面加負號么？

暖暖老師 解答

2024-04-03 12:26

你能反結賬的的話可以

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 12:29

我還沒做2024年1月的賬，不用反結賬。你可能理解錯我的意思。2023年12月份的那張收入憑證，我是不動它的了。我是說把2023年12月的收入憑證操過來2024年1月份，然后直接在數字前面加“-”，就不調換借貸方向了，然后這張憑證就為紅沖的憑證，是這個意思，可否？

暖暖老師 解答

2024-04-03 12:30

可以的這個操作沒問題

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 13:03

以前年度損益調整如何增加啊？

暖暖老師 解答

2024-04-03 13:05

他是個一級科目，增加同級

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 13:16

代碼是什么呢

暖暖老師 解答

2024-04-03 13:17

看你的系統到了哪一個

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 13:24

我的是金蝶迷你版。。為什么有些人說不用經過以前年度損益調整？

暖暖老師 解答

2024-04-03 13:25

跨年了做在今年損益類科目用沒問題，

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 15:56

你沒有以前年度損益調整的科目代碼是多少？你是不是不知道呢

暖暖老師 解答

2024-04-03 15:59

我們都是系統帶著科目的

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 16:03

那我的系統沒有，不是得添加嗎？還是說小企業準則根本就不用通過以前年度損益調整？

暖暖老師 解答

2024-04-03 16:03

小企業準則沒有的直接用利潤分配

學堂用戶bkqjsv 追問

2024-04-03 22:12

你好忽衍，一個簡單問題。來回5.6次都解決不了

暖暖老師 解答

2024-04-04 06:50

你沒說你們是小企業準則，如果說了我直接告訴你用利潤分配未分配利潤