老師上個季度報固定資產不是200萬直接報哪個資產調整表了嗎，今年第一個季度這個資產怎么報呢？

、 追問

2024-04-02 09:34

老師憑證是按照每個月折舊做的，就是報呢個企業所得稅的時候直接全部做進去了

宋生老師 解答

2024-04-02 09:34

你好！那就沒關系。按正常的財務報表報就好了

、 追問

2024-04-02 09:45

但是我現在財務報表上的利潤和23年報的那個利潤是不一樣的，實際財務報表比稅務里面的利潤大

宋生老師 解答

2024-04-02 09:52

你好！是因為什么原因？

、 追問

2024-04-02 09:55

實際報表是按照每個季度折舊做賬的，報稅的時候直接200萬以內年底直接資產做進去了，當時也是咨詢了咱們老師的說是這樣做的

宋生老師 解答

2024-04-02 09:56

你好！這個沒關系。可以這樣操作。是會計和稅法的差異導致的

、 追問

2024-04-02 09:59

那我這個季度報的時候怎么弄呢

宋生老師 解答

2024-04-02 10:02

您好！你賬上先按稅法的來做，一次做費用。匯算調整

、 追問

2024-04-02 10:07

意思就是我今年這個季度把賬上的折舊直接全部做進去，然后做去年的匯算調整成那個跟上個季度稅務報的一樣是嗎？

宋生老師 解答

2024-04-02 10:10

你好，是最跟跟4季度末一致

、 追問

2024-04-02 10:11

老師但是我4季度的全部都已經做完了，也報完了。那我現在怎么弄

宋生老師 解答

2024-04-02 10:11

你好！是匯算清繳的，跟4季度的一致。

、 追問

2024-04-02 10:13

老師那我這個季度報稅報表上正常折舊，稅務系統需要怎么報呢

宋生老師 解答

2024-04-02 10:15

你好稅務系統你已經一次在稅前扣除過了就不用再報他了，不用管他。

、 追問

2024-04-02 10:20

老師那我賬面的折舊正常折舊的話，利潤怎么弄呢

、 追問

2024-04-02 10:21

就是報哪個企業所得稅的時候我的折舊，去年已經扣了今年怎么做

宋生老師 解答

2024-04-02 10:23

你好，你賬上也可以一次折舊。只是匯算的時候調

、 追問

2024-04-02 10:25

老師我還是不太懂，

宋生老師 解答

2024-04-02 10:28

你好！你稅前一次扣除了，賬上也一次扣除
然后匯算的時候調增

、 追問

2024-04-02 10:30

老師那也就是明年匯算的時候調是嗎

宋生老師 解答

2024-04-02 10:33

你好！是的。就是這樣理解