小微企業銷售服務當月總收入6萬，開具了2000元的專票和2萬的普票，增值稅申報表具體應該怎么填寫呢

bamboo老師 解答

2024-04-01 21:43

季度銷售額不超過30萬 普通發票跟未開票收入填第10欄 小微企業免征增值稅欄次
專票填在主表第二欄

bamboo老師 解答

2024-04-01 21:52

開具的普票不含稅收入在第3行其他增值稅發票不含稅銷售額那里顯示，這個要刪掉

然后填在我說的欄次 不然要繳稅的

bamboo老師 解答

2024-04-01 22:04

是的 這樣填寫正確的
專票減免的2%要填減免稅明細表跟主表的應納稅額減征額欄次

bamboo老師 解答

2024-04-01 22:09

專票的金額不能自己手工修改嗎？
我這邊是可以自己修改的 如不能查0.01沒事

bamboo老師 解答

2024-04-01 23:03

可以把您填的申報表截圖一下么

秀麗的長頸鹿 追問

2024-04-01 21:41

對，專票稅率%1，點發票自動提取的時候普票的2萬顯示在了第3行其他開具發票那里對嗎？

秀麗的長頸鹿 追問

2024-04-01 21:43

專票正常不是應該交稅的嗎，應納稅額還不顯示

秀麗的長頸鹿 追問

2024-04-01 21:51

進入申報頁面點擊了發票信息提取，開具的普票不含稅收入在第3行其他增值稅發票不含稅銷售額那里顯示，這個要刪掉嗎？

秀麗的長頸鹿 追問

2024-04-01 21:58

第2行是增值稅專用發票不含稅銷售額，第1行跟第2行填一樣的金額，應納稅額才會顯示專票應該交的稅額對嗎

秀麗的長頸鹿 追問

2024-04-01 22:01

小微企業免稅銷售額那填的是普票和無票含稅的收入對吧

秀麗的長頸鹿 追問

2024-04-01 22:07

專票系統自動生成的數跟實際發票的稅額差0.01沒事吧

秀麗的長頸鹿 追問

2024-04-01 22:22

減免稅額自動生成的改不了，主表只有改了減免才能一樣，但是主表減免改了和附表差0.01就通過不了

秀麗的長頸鹿 追問

2024-04-01 22:36

申報完提示對比未通過，專票開了2000多，減免40多，提示減免的金額小于我開具發票的不含稅銷售額2萬多的百分之2，這個對比未通過怎么辦