超市供應商，應付賬款-其他應收款等于實際應付的金額，但是供應商少開了發票，我們按照發票給他付錢，那我分錄怎么寫呢

語眾不同 追問

2024-04-01 11:20

他下個月會補開發票   然后我們付另一部分款

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:20

那就本月沖一部分，下月沖一部分就可以了

語眾不同 追問

2024-04-01 11:23

他的開票金額是96029.35      應扣3,640. 44      我們實際支付92,388.91      他這次開發票59406   那我們就付他59406   分錄我就不會寫了。

語眾不同 追問

2024-04-01 11:24

其他應收款3640.44就不知道咋做了

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:27

你這次付款先不做這個3640.44，下個月付再做借:應付賬款  貸:其他應收款3640.44銀行存款

語眾不同 追問

2024-04-01 11:28

本來分錄是  借  庫存商品    96029.35          貸：應付賬款96029.35         借：應付賬款 96029.35     貸: 銀行存款 92388.91    貸：其他應收款 3640.44     現在收到發票   借：應付賬款    59406    貸：銀行存款 59406      其他應收款又咋辦

語眾不同 追問

2024-04-01 11:29

好的   謝謝老師

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:31

你下個月
借:應付賬款 36623.35
貸:其他應收款3640.44銀行存款32982.91

語眾不同 追問

2024-04-01 11:33

老師  請問我這個月做了個借方其他應收款3640.44，下個月再做個貸方3640.44    是不是也是一樣的

語眾不同 追問

2024-04-01 11:35

這樣做的話行不行

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:36

就是你這個月借方做了3640.44下個月才可以貸方做3640.44

語眾不同 追問

2024-04-01 11:39

老師    那我這個就是對的嘛  是不是

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:40

沒問題，做的很對的呢

語眾不同 追問

2024-04-01 11:41

謝謝你  老師

王曉曉老師 解答

2024-04-01 11:58

不客氣的，工作順利