老師，我公司（小規模）2023年缺成本票（當年沒做暫估），2023年12月利潤表顯示盈利19萬，但在今年2024年成本票回來了，若調賬是要重新做2023年12月的帳把這部分補進去嗎？還是說在今年補？ 具體完整的會計分錄怎么做呢？ 求老師賜教，謝謝了！

今天我很努力 追問

2024-03-28 15:49

老師 我能在2023年12月賬上 重新做這個分錄嗎   借：主營業務成本  貸：其他應收款--張三
然后進稅務局系統，把相關的報表改了？

郭老師 解答

2024-03-28 15:49

對的，可以這么做的。