企業所得稅補稅及調整情況稅款怎么填寫

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:20

鄒老師 解答

2024-03-28 09:21

你好，你提供的圖片箭頭的地方，是需要納稅的金額，直接扣款繳納就好了

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:23

如果不補稅的話，可以調整稅為0嘛

鄒老師 解答

2024-03-28 09:26

你好，你提供的圖片，是需要補稅啊

你描述又是 如果不補稅的話，到底是要不要補稅呢 

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:27

做年報的時候按照財務報告的數據填寫進去顯示是要繳納稅的，我是想怎么調整才能不繳納稅

鄒老師 解答

2024-03-28 09:28

你好，你這里利潤總額，和你利潤表的利潤總額是一致的嗎？ 

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:31

是的，一致的

鄒老師 解答

2024-03-28 09:31

你好，這里當年4個季度預交的所得稅金額，你有填寫嗎？ 

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:34

沒有，好像這四個季度都沒有繳納所得稅

鄒老師 解答

2024-03-28 09:35

你好，既然利潤總額是正數，那季度需要預交所得稅才對啊

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:37

可是我電子稅務局查了那四個季度都是0，沒有顯示著是要繳納稅費的

鄒老師 解答

2024-03-28 09:37

你好，那就是因為你季度有利潤沒有預交，所以導致現在需要補交所得稅了

善良的小伙 追問

2024-03-28 09:39

不是，剛才我又去查了一下，就是前3個季度都是虧損的，也就是第四個季度才是盈利

鄒老師 解答

2024-03-28 09:40

你好，你填寫的利潤總額是正數（70多萬），那最后一個季度就需要預交所得稅才對啊