我去年做了一筆暫估款。然后呢，我現在想勾選一部分進項票作為不抵扣進項，用來沖掉這一部分成本，那我應該怎么做分錄，

郭老師 解答

2024-03-26 16:39

你好，發票到了之后借應付賬款
貸利潤分配未分配的軟件里面分配未分配利潤貸應付賬款

郭老師 解答

2024-03-26 16:42

你好，企業應付賬款貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖的。

郭老師 解答

2024-03-26 16:42

借應付賬款貸利潤分配，未分配利潤。這個是紅沖的，這個會吧，然后再做發票的就是了。

郭老師 解答

2024-03-26 16:46

應付賬款二級科目寫暫估可以吧？

郭老師 解答

2024-03-26 16:46

借應付賬款暫估貸利潤分配未分配利潤，這個可以吧。

郭老師 解答

2024-03-26 16:53

借庫存商品貸，應付賬款這個價稅合計做賬結轉成本借利潤分配，未分配利潤貸庫存商品。

郭老師 解答

2024-03-26 17:05

是的，對的，是這么做的。

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:37

當時暫估的做了一筆分錄、借：主營業務成本 貸：暫估款

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:41

啥意思啊，后面的沒看懂

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:44

那我暫估款這個科目的余額不用紅沖嗎

猶豫的星星 追問

2024-03-26 16:48

哦哦，懂了，就是我勾選的那一部分不抵扣增值稅的進項票，我要怎么做分錄啊，我用不含稅額沖掉了那一部分暫估款，但是還有那一部分進項稅額我該怎么處理

猶豫的星星 追問

2024-03-26 17:05

意思結成本的時候直接結含稅價格？