老師您好，我們是外貿企業，在2.29號出的報關單，那我們開銷售發票的匯率按3月份的匯率可以嗎？2月底最后一天沒法入賬了。

香香 追問

2024-03-22 14:08

老師那辦理出口退稅的時候系統好像是按報關單 的日期取2月份的匯率。這個不影響吧

郭老師 解答

2024-03-22 14:10

不影響的，這個不影響。

香香 追問

2024-03-22 14:27

好的，老師您好，去年少計提折舊，今年匯算清繳加上補計的折舊匯算清繳提交后提示我這樣，是不是哪里填寫錯了。

郭老師 解答

2024-03-22 14:29

第8列應該等于第3列，你看一下你填寫的是多少？

香香 追問

2024-03-22 14:33

老師我第8列和第三列是一樣的數據，就是第二列和第五列數據不一樣，然后就是第八列跳出紅的了。第三列不是賬載金額就是今年的折舊金額，第五列我把少的折舊加在上面，就提示我這個了，也不知道哪的問題？

郭老師 解答

2024-03-22 14:35

8列是從開業到現在的折舊，你們是什么時間買來的？

香香 追問

2024-03-22 14:37

我們是去年買的跟生產有關的。

郭老師 解答

2024-03-22 14:38

看下能忽略提交吧。

香香 追問

2024-03-22 14:39

好像不能老師。比如我23年少計提折舊，我是不是就把增加的填寫在第五列里是這么操作嗎？

郭老師 解答

2024-03-22 14:41

你好是的
對的對的對

香香 追問

2024-03-22 14:42

但是我少計的加在第五列就提示我這樣，我也不會了。

郭老師 解答

2024-03-22 14:43

他提示不合理呀，去稅務局申報吧

香香 追問

2024-03-22 14:59

老師按里說應該么申報。

郭老師 解答

2024-03-22 15:03

你好，正確的，你累計的金額大于等于你賬上的折舊金額。

郭老師 解答

2024-03-22 15:03

這個就是你填寫那個方法，但是它的勾積關系不對，因為你是2023年買來的固定資產太特殊。他提示你不一樣。

香香 追問

2024-03-22 15:10

只能大廳申報了嗎？

郭老師 解答

2024-03-22 15:11

啊對的，是這么做的。

香香 追問

2024-03-22 15:17

老師那我能把少計提的放在2024年嗎？太麻煩了。

郭老師 解答

2024-03-22 15:19

按照你賬上的計提的抵扣

香香 追問

2024-03-22 15:20

我是說2023年少計提，放在2024可以嗎？

郭老師 解答

2024-03-22 15:24

是的對的，是這個意思的。