以前年度在建工程已經轉入固定資產開始計提折舊，現在收到對方部分紅沖，請問應該怎么做分錄呢？

唐 追問

2024-03-18 10:22

對方重新開的紅沖發票

郭老師 解答

2024-03-18 10:22

你好，那正數負數一樣吧。

唐 追問

2024-03-18 10:26

金額一樣的  我要怎么沖回呢，
已經入固定資產折舊好幾年了

郭老師 解答

2024-03-18 10:26

借應付賬款、固定資產借，
固定資產貸，應付賬款折舊不變。

唐 追問

2024-03-18 10:28

想對應的折舊不需要沖回嗎

郭老師 解答

2024-03-18 10:29

是的，一正數與負數不影響。

唐 追問

2024-03-18 10:32

以前年度的的呀  固定資產減少了 相對應的已計提過的折舊不要減少？ 不理解

郭老師 解答

2024-03-18 10:32

你好，他不是又重新給你開了。

唐 追問

2024-03-18 10:38

老師  是這樣的  是以前年度在建工程設計費開了票的，已經結轉至固定資產了并計提了折舊，這部分錢是沒有付的，現在不需要我們付款了，給我們開了紅沖發票，現在我要怎么沖回

郭老師 解答

2024-03-18 10:39

借應付賬款，貸固定資產，借累計折舊，貸利潤分配未分配利潤。