老師 為什么應付職工薪酬和應付職工工資金額不一樣呢？

皆如愿 追問

2024-03-14 16:28

老師 我做賬務就有應付職工薪酬和應付職工工資這2各科目 現在應付職工薪酬金額10多萬 應付職工工資就8萬多 平時申報個稅端就是應付職工工資的8萬多 可以對上 現在經濟普查需要職工薪酬總賬 就發的是10萬的給對方 還是發8萬的給他？

郭老師 解答

2024-03-14 16:29

你好，那你計提工資的時候怎么做的？

皆如愿 追問

2024-03-14 16:30

是不是做錯賬務了呢，我都糊涂啦 經濟普查表該哪份才對的呢

郭老師 解答

2024-03-14 16:31

哦，當時你的工資計提怎么做的，你寫一下。

皆如愿 追問

2024-03-14 16:33

老師 還有需要23年全年稅前工資表，是哪個表格發給他門？

郭老師 解答

2024-03-14 16:34

你單位的明細賬就行
應付職工薪酬工資。

皆如愿 追問

2024-03-14 16:52

工資計提：借 56020010管理費用-職工薪酬 貸：22110001 應付職工薪酬-應付職工工資 ， 發放工資時 借22110001應付職工薪酬-應付職工工資  12210006 其他應收款-個人社保  貸：銀行存款

郭老師 解答

2024-03-14 16:54

你好，實際發生的看應付職工薪酬應負職工工資，借方發生的合計

皆如愿 追問

2024-03-14 17:29

老師 經濟普查需要23年全年稅前工資表 是不是需要做一份公司全員工的全年工資各月工資單給他們？

郭老師 解答

2024-03-14 17:30

對的，對的，是這么做的。

皆如愿 追問

2024-03-14 18:37

我給普查的是應付職工薪酬 那就是是和個稅端不一樣的 應該給的是那應付職工薪酬-應付職工工資 借方的數額  那老師 我這樣做的每月計提和發放工資的分錄是不對的嗎？要怎么調整呢？以后就按您的分錄做

郭老師 解答

2024-03-14 18:37

你不支付的那一部分紅沖借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤