公司是小規模納稅人，之前的會計設了一個銷項稅額，我的軟件沒有這一項，可以把金額填在那一欄呢？或是怎么處理比較好

徐阿富老師

職稱：中級會計師

2018-04-03 21:51

你好，小規模納稅人不需要設置銷項稅額，你可以把按銷售實現的稅額增加一個3%征收率的二級子目。

花臉貓追問

2018-04-03 21:57

不懂，老師，他設了一個銷項稅額和一個未交增值稅科目

徐阿富老師解答

2018-04-03 22:03

你好，你可以增設一個3%征收率的子目，把之前的各子目的數據都轉入到這個子目，如果賬面正確，余額應該就是未交數。

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