老師，我3月預繳的2月的增值稅，3月申報2月增值稅的時候是可以抵扣預繳的吧？

小魚 追問

2024-03-13 09:38

出現這個原因，更正報表還會有異常嗎？

家權老師 解答

2024-03-13 09:41

有異常就更正申報了，你沒有填附表4？

小魚 追問

2024-03-13 09:46

都填了，不過不是系統自動帶出的。老師您看對嗎？要是對，我懷疑可能是稅金沒有入庫。

家權老師 解答

2024-03-13 09:49

你填報的沒錯哈，異地申報交稅了就可以扣除的

小魚 追問

2024-03-13 09:54

我也不知道為什么，增值稅算是申報成功了吧，比對失敗需要報稅期前處理完嗎？如果稅金入庫，會自動解除比對異常嗎？

家權老師 解答

2024-03-13 09:59

這個是系統問題。建議聯系一下稅局處理

小魚 追問

2024-03-13 10:02

老師，如果我更正報表，預繳的我不抵扣了，我有進項再多勾選一下。這樣異常還在嗎？

家權老師 解答

2024-03-13 10:05

那個不會異常的了，就是抵減產生異常

小魚 追問

2024-03-13 10:09

我更正報表就行了嗎？現在打開數控發票，提示如圖

家權老師 解答

2024-03-13 10:12

是的，需要更正申報才能開票

小魚 追問

2024-03-13 10:17

老師，現在不能再勾選進項票了。我這沒有問題怎么更正報表啊？

家權老師 解答

2024-03-13 10:19

那么只有多交稅了。后者先聯系12366咨詢一下

小魚 追問

2024-03-13 11:01

老師，表四是應該自己填，還是應該自動帶出啊？

家權老師 解答

2024-03-13 11:03

那個是自己填報的

小魚 追問

2024-03-13 11:19

好嘞，謝謝老師

家權老師 解答

2024-03-13 11:20

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