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送心意

劉允文老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,經濟師

2024-03-11 17:22

老師，這個我比對了，金額沒問題  ，是我賬面上的金額和實際未勾選的對不上
，有什么好方法核對嗎，我12月賬務有一部分計入了進項，一部分計入了待抵扣

熙澄貝貝兒 追問

2024-03-11 17:36

好的，謝謝老師

劉允文老師 解答

2024-03-11 17:11

有個簡易的方法 看稅務局 查進項有哪些沒勾的 把沒勾的票 且已到手的 全選勾一下 會看到提示總金額和稅額 再比對待扺扣進項 看差了哪張

劉允文老師 解答

2024-03-11 17:24

那就是錄入時有一個或多個待扺扣的金額錄錯了 根據勾選平臺的數據 上面有發票抬頭 稅號 日期 金額 核對一下

劉允文老師 解答

2024-03-11 17:26

以后最好是用的時候再勾 或直接先勾了 存在留扺里 省略預提待抵扣這一

劉允文老師 解答

2024-03-11 17:59

沒事不客氣 有事再咨詢

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相關問題討論
購買方開紅字信息表，然后銷售方開紅字發票。
2022-02-23 10:42:35
您好，發票抵扣勾選流程: （1）點擊抵扣勾選-發票抵扣勾選，選擇對應時間后點擊查詢，查詢后對對應的發票進行勾選提交。 （2）點擊抵扣勾選-抵扣勾選統計，在此界面先申請統計，統計完成后點擊確認簽名即可。（此操作建議在申報期申報之前操作） （3）如納稅人確認簽名后仍需勾選發票作為當月進項，請點擊抵扣勾選-抵扣勾選統計，在此界面點擊撤銷統計后重新在發票抵扣勾選模塊中勾選即可。 注意：確認簽名只在申報期內申報之前可以操作
2022-01-30 21:44:51
您好，現在已經取消增值稅進項稅額的認證抵扣期限了
2022-02-12 22:48:15
新年好 教你如何“玩轉”稅務ukey http://www.lnzhenxing.cn/course/course_13080.html
2022-02-05 16:05:39
您好，現在已經取消了發票認證期的規定
2020-07-09 12:29:24
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