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樸老師

職稱： 會計師

2024-03-08 09:02

同學你好
沒有勾選的不能填寫附表二

SMY 追問

2024-03-08 09:05

那我做賬就做應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額）期末不結轉，納稅不填報是嗎

樸老師 解答

2024-03-08 09:08

同學你好
對的
這個沒勾選不用填寫申報

SMY 追問

2024-03-08 09:12

那如果進項不勾選認證抵扣，收到進項做賬做進了待認證進項稅，生成財務報表時，會不會和申報表有沖突？

樸老師 解答

2024-03-08 09:13

這個計入待認證不用申報
的

SMY 追問

2024-03-08 09:25

我們會計做賬時把收到的進項都做進了應交稅費-應交增值稅（進項稅），可我不想要留抵退稅只認證抵扣了一部分，怎么辦

樸老師 解答

2024-03-08 09:33

那你就勾選了
留抵沒有問題呀

SMY 追問

2024-03-08 09:50

留抵退稅怕查賬麻煩，能不能轉入待認證進項稅額

樸老師 解答

2024-03-08 09:56

同學你好
這個可以的

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分攤比率，按10000*3600/（20000+10000）這個是出口不予抵扣的進項稅額，轉到出口成本。退稅額你們是生產型企業，免抵退的計算方法，具體要看企業當月實際情況算出口退稅
2022-01-20 18:50:25
對，滿足條件的話都可以退。
2022-04-15 14:49:00
您好！進項稅額比可退稅額少，退稅退少的部分。當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額. 免抵稅額: 借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
2023-03-03 21:33:10
你好，形成免抵稅額，需要計提附加稅
2023-03-03 22:00:53
你好！你這個出口退稅就不能抵扣了。全額計入到購進商品的成本。 收到退稅款，借銀行存款 貸其他應收款-出口退稅
2024-02-23 16:09:45
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