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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-03-07 15:17

您好，是1-12月，包含個人繳納部分的，就是應付職工薪酬-工資的貸方累計發生額

舒心的羽毛 追問

2024-03-07 16:33

老師，實際發生額和稅收金額應該分別根據什么填寫呢？

廖君老師 解答

2024-03-07 16:34

您好，實際發生額就是應付職工薪酬-工資的借方累計發生額，
稅收是稅法認可的金額，填我們賬上一樣的金額， 這樣才沒有納稅調整

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相關問題討論
沒有繳納的話，就得納稅調整。
2022-04-09 15:35:35
匯算清繳之前沒有支付出去的，不允許抵扣所得稅。
2023-05-25 09:34:41
社保匯算清繳是指在個人、單位和社會保險經辦機構之間形成三方關系，在個人和單位按期足額繳納社會保險費，由經辦機構收取后再將已收取的社會保險費劃撥給個人和單位的過程。 社保匯算清繳的操作流程可分為以下幾個步驟： 1、 單位根據社會保險繳費職工的年度信息和繳費基數，按照規定標準填寫社會保險繳費報表； 2、 然后，將該報表遞交給社會保險經辦機構，由該機構核實報表的準確性； 3、 核實無誤后，單位出具匯繳證明，將匯繳證明和職工社保基本信息表（社保檔案）交給社會保險經辦機構； 4、 經辦機構收到材料后，會根據社會保險繳費標準及職工本人繳費基數收取單位和個人應繳社會保險費； 5、 經辦機構將已收取的社會保險費按照社會保險費收支管理政策劃撥給個人和單位； 6、 單位依法開具收據，并出具匯繳清算單； 7、 個人、單位均簽收相關的憑證，完成社保匯算清繳程序。 拓展知識：社保匯算清繳涉及到對社會保險費的繳納，因此，社保匯算清繳過程中，單位和個人都有義務按照規定標準和時間繳納社會保險費，否則將會被處以相應的行政處罰。
2023-02-20 22:50:19
那個是按規定交的，不用扣除的
2023-01-31 15:10:46
你好 ； 是的；這部分可以稅前扣除的
2022-03-23 13:52:16
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