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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2024-03-07 09:52

是的，就是那樣子的

小魚 追問

2024-03-07 09:54

那老師，本來進項稅額夠抵銷項的，現在預繳了，進項我是不是就可以少抵一些了。

家權老師 解答

2024-03-07 09:55

是的，就是你說的那樣子的

小魚 追問

2024-03-07 11:12

老師，如果異地項目多，預繳的增值稅多的話，年底是不是還需要退稅啊？

家權老師 解答

2024-03-07 11:16

異地預交，不會退稅的哈。

小魚 追問

2024-03-07 14:06

那異地預繳了，到本地核算之后，增值稅多交了，在這種情況怎么辦？

家權老師 解答

2024-03-07 14:13

那個不會退稅的哈，，以后繼續抵扣

小魚 追問

2024-03-07 14:14

明白了，謝謝

家權老師 解答

2024-03-07 14:14

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
您好，異地預繳增值稅： 借：應交稅費 - 預交增值稅 貸：銀行存款 本地申報增值稅 計算應納稅額：當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額 銷項和進項留抵的差額 借：應交稅費 - 應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費 - 未交增值稅 抵扣預繳增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：應交稅費 - 預交增值稅 繳納增值稅 借：應交稅費 - 未交增值稅 貸：銀行存款
2025-05-02 17:35:43
對的 就是在預繳申報表里面申報的
2024-11-06 06:55:50
關于企業在外地預繳增值稅無法帶出預繳稅額的問題，可以根據稅務機關的要求，首先確認外地預繳增值稅的稅種以及對應的稅率，再將預繳的金額和發生的開票情況進行核算，核算完成后在申報當期增值稅時，按照相關規定如實填寫預繳增值稅，以保證有效繳納稅款。 拓展知識：稅務機關通常會根據企業所在地的政策，對外地預繳的增值稅提供不同的優惠政策，企業可根據政策享受優惠，以減少稅費負擔。
2023-02-27 12:33:37
你好建筑的嗎 附表四，建筑異地預繳本期發生額和實際抵扣金額還有主表28藍
2022-02-20 17:13:48
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
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