多認證了進項稅1000 但是當月有一筆進項稅轉出 怎么做分錄

小謝 追問

2024-03-06 19:46

是購貨方出問題了 專管員叫我們進項轉出

QQ老師 解答

2024-03-06 19:49

你好！借主營業務成本  貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出

小謝 追問

2024-03-06 19:54

進項稅賬上一直掛著嗎

小謝 追問

2024-03-06 20:31

貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出有余額了

QQ老師 解答

2024-03-06 20:33

你好！月末統一結轉就可以

小謝 追問

2024-03-06 20:34

怎么結轉呢 分錄

小謝 追問

2024-03-06 20:36

麻煩老師寫一下分錄

QQ老師 解答

2024-03-06 20:38

、月底進行結轉時：借：應交稅法-應交增值稅（進項稅轉出）；貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅

小謝 追問

2024-03-06 20:42

老師我賬上進項稅額是-1000   借：應交稅法-應交增值稅（進項稅轉出）；貸：應交稅費-進項稅呢

QQ老師 解答

2024-03-06 20:44

你好！應該是轉入成本或費用

小謝 追問

2024-03-06 20:46

！借主營業務成本  貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出，  借：應交稅法-應交增值稅（進項稅轉出）；貸：應交稅費-進項稅

QQ老師 解答

2024-03-06 20:48

你好！一般是轉入未交增值稅

小謝 追問

2024-03-06 20:50

但是我這個月不需要交稅的

小謝 追問

2024-03-06 20:52

因為多認證了賬上是-1000 這個月不需要交稅  就是進項稅轉出 也不需要交稅 所以不知道怎么做分錄

QQ老師 解答

2024-03-06 20:54

你好，月底都結轉到未交增值稅，有留底的話未交增值稅是借方余額