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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2024-03-04 14:19

暫估入庫 
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
   庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額） 
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款

藍色妖姬 追問

2024-03-04 15:41

不沖暫估行嗎

家權老師 解答

2024-03-04 15:43

做了沖暫估應付賬款的分錄了

藍色妖姬 追問

2024-03-04 16:12

不應該是調表不調賬嗎

家權老師 解答

2024-03-04 16:14

為啥要調表的呢？發票到了沒有增減不含稅金額，不影響成本

藍色妖姬 追問

2024-03-04 16:42

我說的調表是匯算清繳     匯算清繳得交稅呀       
我還是沒聽明白   24年成本發票到了之后做賬    還用沖一下23年的暫估嗎

家權老師 解答

2024-03-04 16:46

這個是直接調整年度財務報表，按更正后的報表匯算

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