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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-03-01 16:02

你好！取得（開具）農產品銷售發票，購進當期，按法定扣除率9%申報時候填入《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）第6欄“農產品收購發票或者銷售發票”欄。“稅額”欄＝農產品銷售發票或者收購發票上注明的農產品買價×9%

張現凱9368713 追問

2024-03-01 16:09

當期忘記抵扣，跨月了

張現凱9368713 追問

2024-03-01 16:11

31欄那個農產品待抵扣的要不要填寫

宋生老師 解答

2024-03-01 16:12

你好，這個可以不用填。

張現凱9368713 追問

2024-03-01 16:29

這個是啥情況，8a還要填寫數據？

宋生老師 解答

2024-03-01 16:30

你好!你這行有沒有填數現在

張現凱9368713 追問

2024-03-01 16:33

沒有啊，只在6行把198900價稅分離填寫了

宋生老師 解答

2024-03-01 16:34

你好！你這個要找稅務局確認下，2個提示相互矛盾。最好是上門申報

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