員工出差，車貼和住宿有發票報銷。每天補貼100用于吃飯，無發票。這個100元需要繳納個稅嗎

醬醬 追問

2024-02-28 10:39

如果填寫在報銷單上的無票補貼呢，直接做差路費嗎

賈小田老師 解答

2024-02-28 10:41

也可以，只不過這部分不能在企業所得稅前扣除，所得稅匯算成本要調減

醬醬 追問

2024-02-28 10:51

老師 這個費用，如果業務員找餐飲費貼在上面，那這個可以做差旅費嗎？那匯算清繳需不需要調整

賈小田老師 解答

2024-02-28 10:52

有票的話就可以正常稅前扣除

賈小田老師 解答

2024-02-29 09:28

同學你好，如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦，感謝支持(∩_∩)