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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-02-26 12:07

你好！這個你比如借管理費用-福利費 貸應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
這個要看具體情況。

醬醬 追問

2024-02-26 12:29

還沒有抵扣~~

宋生老師 解答

2024-02-26 13:47

你好！你可以先計入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅

醬醬 追問

2024-02-26 14:37

然后再從待認證轉入管理費用福利費嗎？沒打算抵扣不能一直放在待認證吧

宋生老師 解答

2024-02-26 14:38

你好！你可以直接勾選不抵扣。轉入福利費

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相關問題討論
你好，對的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經屬于企業放棄抵扣的權利，直接視同普通發票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉出未交增值稅 銷項稅額 貸進項稅額 結轉這個就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
提示進項稅額不對？你看下系統里的稅額和你收到的發票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
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